Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2019-01-28 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI 2019-01-28 2019 http://datil190.xml IODL Z51277CB5E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 31 del 28/03/2019 per spese per viaggio alla Fiera di riga-lettonia-Tickets aereo per alunni e docente- RDO n 2244301 contr. prot.n. 2298/4.1.m del 12/03/2019 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 01811090743 SNOOPY T.O. SRL 03404090106 EQUIPAGE 04277170405 ORACLE GLOBE 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY SRL 12556021009 ITALTIME SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 1450.00 2019-04-04 2019-04-13 1450.00 Z0011BC1F3 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1010293198 del 23/06/2015 (al netto di IVA) - noleggio fotocopiatore KYOCERA TASKalfa 5501i KX-RATA 001-periodo 04/03-03-06-2015-Ordine Diretto acquisto n. 1703781 del 14/11/2014 - Buono D'Ordine n. 136 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. 2317.42 2015-07-07 2019-09-27 2317.42 Z0028505A5 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1095/.19 del 31/05/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto- Acconto B.O. n 61 del 8/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 80.64 2019-06-11 2019-11-18 80.64 Z002B2C944 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 000006-19230 del 13/12/2019(al netto di IVA) spese per materiale pubblicitario per l'Orientamento-saldo B.O. n138 prot.n.9797/4.1.m del 13/12/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STRLGU65T08A285I PUBBLICOM di Strippoli Luigi STRLGU65T08A285I PUBBLICOM di Strippoli Luigi 511.09 2019-12-13 2019-12-16 511.09 Z0127038FD 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.20194E03850 del 05/02/2019 (al netto di IVA)-Canone annuale relativo al servizio di assistenza e manutenzione software Segreteria Digitale - anno 2019 - B.ordine n.11 del 05/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 1500.00 2019-02-19 2019-02-20 1500.00 Z012767145 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N. 191009317 DEL 04/03/2019(AL NETTO DI IVA)-ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LAB. MISURE : KIT IT-9465-62-1° - 2° ACCONTO E SALDO B.O. N 17 DEL 2035 DEL 4/3/2019-1° ACCONTO O.DIR. N 4819092 DEL 4/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 688.00 2019-03-12 2019-03-22 688.00 Z0128C75FC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 170/2019PA del 08/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico per PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100 -saldo B.O. n83 del 12/6/2019-Ord. Dir. n 4992604 del 12/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. 501.60 2019-07-10 2019-07-13 501.60 Z062A83DB1 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 004044 del 07/11/2019(al netto di IVA) spese per acquisto Codici Autoformazione "Micertificoecdl.it"-B.O. n126 prot.n.8755/4.1.m del 7/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 250.00 2019-11-08 2019-11-11 250.00 Z07269AA15 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 19PAS0000514 del 31/01/2019(al netto di IVA) -Ordine Rinnovo n.MO11012223 del 29/12/2018- Rinnovo Servizio DataBase MYSQL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba SPA 04552920482 Aruba SPA 10.00 2019-05-31 2019-06-01 10.00 Z09277FE8E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 274/2019 del 05/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per esercitazioni Lab. Misure-B.O. n24 del 9/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CTLMRA42T16C983X Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici CTLMRA42T16C983X Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici 610.24 2019-05-31 2019-06-01 610.24 Z0A26C7E7A 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.05 del 24/1/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.1DI-2CI-2BI viaggio a Bari c/o mostra di Van Gogh presso Teatro Margherita il 23/1/19-contratto prot.n.558/4.1.m del 19/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05468110720 05468110720 400.00 2019-02-11 2019-02-20 400.00 Z0F278D9D6 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1010560081 del 26/07/2019(al netto di IVA) - per noleggio fotocopiatore KYOCERA TASKalfa 4012i-RATA 001-periodo 17/04/2019-16/07/2019-Ordine Diretto acquisto n.483532 del 13/03/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. 1566.40 2019-07-30 195.80 Z0F29059FE 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 60/02 del 10/10/2019(al netto di IVA )-spese per intervento di manutenzione sistema di allarme c/o Centro Risorse -B.O. n 92 prot.n. 5823/4.1.m del 29/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01238270720 Vigilanza Giurata S.r.l. 01238270720 Vigilanza Giurata S.r.l. 750.00 2019-10-11 2019-10-12 750.00 Z102547E84 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N. 90000006 DEL 16/01/2019 (AL NETTO DI IVA )PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORIO -MATERIALE PON : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67- CONTRATTO PROT.N. 10014/4.1.V DEL 12/12/2018 03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 00066840265 ELETTRONICA VENETA S.P.A. 01909640714 SIAD S.R.L. 02509950735 MUSEION SOC. COOP. ARL 04606020875 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 06248000967 ITALTEC TTS SRL 07415430011 PEARSON ITALIA SPA 13236390152 FESTO C.T.E. S.r.l. 07415430011 PEARSON ITALIA SPA 23700.00 2018-12-17 2019-06-24 23700.00 Z1229D625B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 797/2019 del 30/09/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per palestra scoperta Istituto -saldo B.O. n101 prot.n. 7145/4.1.m del 20/9/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04215390750 LAZZARI S.R.L. 04215390750 LAZZARI S.R.L. 320.00 2019-10-08 2019-10-09 320.00 Z1326E77E2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.46 del 28/2/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.1EI-2CI viaggio a San Leucio-Caserta-Apple c/o Centro Commerciale di Marcianise il 28/2/19-contratto prot.n.1574/4.1.m del 16/2/19 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 012556021009 ITALTIME SRL 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 01811090743 SNOOPY T.O. SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 13680.00 2019-03-05 2019-05-20 5809.08 Z1526C7E80 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.8 del 28/1/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.1AI-BI-EI-AE-BE e 2EI viaggio a Bari c/o Planetario il 25/1/19-contratto prot.n.611/4.1.m del 21/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05835990721 05835990721 654.55 2019-02-05 2019-02-14 654.55 Z1527F5A54 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 501 del 23/04/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di cancelleria per attività didattica-B.O. n44 del 9/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE 265.68 2019-05-03 2019-05-06 265.68 Z19286FD7B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FATTPA 13_19 del 08/07/2019(al netto di IVA)-spese per noleggio audio manifestazione 1 Trofeo della Solidarietà c/o Palazzetto dello sport-Andria -saldo B.O. n69 del 16/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07341640725 CLICK Global Services s.r.l. 07341640725 CLICK Global Services s.r.l. 250.00 2019-07-16 2019-07-17 250.00 Z1A26FAE9E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 20194E06227 del 04/03/2019(al netto di IVA) per Rinnovo abbonamento lla rivista PAIS anno 2019 -Buono d'Ordine n.10 del 2/2/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 90.00 2019-03-13 2019-03-15 90.00 Z1A284F90B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 39 del 15/05/2019-(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manifestazione"1 Trofeo della Solidarietà" del 17/5/2019-B.O. n64 del 10/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07170350727 07170350727 100.00 2019-05-18 2019-05-25 100.00 Z1B288D98C 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. PA/53 del 17/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto Arredi per aule scolastiche :sedia in faggio cm 40x40x46h DIAM.28MM-saldo B.O. n73 del 24/5/2019-Ord.Dir. n 4963928 del 24/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01002510806 E.F.A.L S.R.L. 01002510806 E.F.A.L S.R.L. 1700.00 2019-06-24 2019-06-24 1700.00 Z1C2547ECF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. del (al netto di IVA )per acquisto materiale PON : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67- contratto prot.n. 10259/4.1.v del 18/12/2018 03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01909640715 SIAD S.R.L. 02509950735 MUSEION SOC. COOP. ARL 04606020875 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 06526460727 SIA Srl 08493511003 ITHUM SRL 08493511003 ITHUM SRL 9590.00 2018-12-21 2019-02-27 9590.00 Z1F27DA2D5 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 001738 del 02/04/2019(al netto di IVA)-per acquisto Skills Card+Esami - B.O. n 38 del 2/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 8100.00 2019-04-11 2019-04-15 8100.00 Z221C38BA5 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N 149102959 -( INCENDIO )ANNO 2017-Saldo fattura n 0000020101 del 20/01/2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00818570012 Ag. UnipolSai Divisione SAI SNSLRD67B17L328I UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo 00818570012 Ag. UnipolSai Divisione SAI SNSLRD67B17L328I UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo 12000.00 2017-02-04 2019-02-08 10469.18 Z2227F8412 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. PA180 del 30/04/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di pulizia-B.O. n46 del 10/4/2019-Ord.Dir. n 4891384 del 10/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRMDL68T65Z110V GALAXY di Ferrara Maddalena FRRMDL68T65Z110V GALAXY di Ferrara Maddalena 486.60 2019-05-17 2019-05-20 486.60 Z2229BCBDA 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 6935/2019 del 17/09/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto tesserini per studenti (Badge Mastercom)-saldo B.O. n97 del 19/9/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 01932770355 Master Training s.r.l. 1278.90 2019-09-21 2019-09-27 1278.90 Z2525A567D 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.4/004 del 30/11/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale per esercitazioni Laboratorio Macchine Utensili -Buono d'Ordine n.143 del 08/11/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LCNNCL56H25C983O TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA LCNNCL56H25C983O TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA 856.47 2018-12-15 2019-01-18 856.47 Z2627FCCB9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1376/FE del 15/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto proiettore per la didattica : Benq MX631ST proiettore n. PDR2K01111000-B.O. n47 del 10/4/2019-Ord.Dir. n 4893842 del 10/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 01486330309 480.03 2019-05-20 2019-05-25 480.03 Z262A503F0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 49 del 31/10/2019(al netto di IVA) spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n118 prot.n.8265/4.1.m del 23/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 625.24 2019-11-04 2019-11-04 625.24 Z282788F32 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 7330186965 del 22/03/2019(al netto di IVA)-acquisto attrezzature per Lab. TPS :Assorbente del vapore di saldatura- B.O. n 26 del 12/3/2019-O.Dir. n 4836159 del 12/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10765880157 DISTRELEC ITALIA S.r.l. 10765880157 DISTRELEC ITALIA S.r.l. 763.80 2019-04-04 2019-04-13 763.80 Z2928DB698 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 657/PA del 26/06/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico per PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100 -saldo B.O. n85 del 18/6/2019-Ord. Dir. n 5002462 del 18/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03242680829 LINEA DATA S.R.L. 03242680829 LINEA DATA S.R.L. 514.95 2019-06-29 2019-07-01 514.95 Z292A52710 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 165/19-PA del 08/11/2019(al netto di IVA) spese per materiale per esercitazioni laboratorio TPS- B.O. n119 prot.n.8292/4.1.m del 24/10/2019-O.D. n 5181089 del 24/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRSMRK76B01E472G MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO PRSMRK76B01E472G MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO 500.00 2019-11-14 2019-11-18 500.00 Z2C25BE672 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 464 del 31/05/2019spese per n 60 ore di Attività di Formazione in presenza per alunni con esperto Madrelingua Inglese-as. 2018/19-Prog.PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100-contratto prot.n. 9126/4.1.v del 19/11/2018 01-PROCEDURA APERTA 07896710725 A.M. ROYAL SCHOOL 07896710725 A.M. ROYAL SCHOOL 4200.00 2019-06-01 2019-06-01 4200.00 Z3325E793F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.95 del 19/12/2018 (al netto di IVA)-Noleggio minibus per trasporto alunni e docenti classi 4BI-4CI - viaggio Prog.alternanza sc./lav. a Bari c/o Camera di Commercio- giorno 3/12/2018-contratto prot. n.9462/6.7.c del 27/11/18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05835990721 05835990721 190.91 2018-12-21 2019-01-18 190.91 Z362A3C3B7 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 293/PA del 26/10/2019 spese per acquisto libri di consultazione per attività didattica-B.O. n114 prot.n. 8116/4.1.m del 18/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 74.00 2019-10-29 2019-11-04 74.00 Z37276D61B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 7019075773 del 05/03/2019(al netto di IVA)-acquisto materiale per esercitazioni Lab. TPS- Saldo B.O. n 19 del 05/3/2019-Ord.Dir. n 4821861 del 5/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10578740150 RS COMPONENTS SRL 10578740150 RS COMPONENTS SRL 1359.07 2019-03-20 2019-03-22 1359.07 Z3822BCEFE 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N. FATTPA3 E FATTPA4 (AL NETTO DI IVA )PER ACQUISTO ESTINTORI PER CENTRO RISORSE -BUONO D'ORDINE N.58 DEL 14/03/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07183300727 SICUR GLOBAL di Lucia Tessa 07183300727 SICUR GLOBAL di Lucia Tessa 240.00 2018-12-17 2019-03-22 240.00 Z3826E780D 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 56 del 08/03/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.3AM-4AM-4AE-3CI-4CI-3DI-2AE viaggio a Corato c/o Teatro Comunale il 8/03/19-contratto prot.n.2010/4.1.m del 2/3/19 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 01811090743 SNOOPY T.O. SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 12556021009 ITALTIME SRL 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 3270.00 2019-03-13 2019-04-27 2009.09 Z3D2A0D981 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 7853/2019 del 28/10/2019(al netto di IVA) spese per rinnovo contratto annuale sistema MasterCom-B.O. n109 prot.n. 7667/4.1.m del 07/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 01932770355 Master Training s.r.l. 1530.00 2019-10-29 2019-11-04 1530.00 Z3E2AD842F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N. 004416 DEL 27/11/2019(AL NETTO DI IVA) SPESE PER ACQUISTO CODICI AUTOFORMAZIONE "MICERTIFICOECDL.IT"-SALDO B.O. N135 PROT.N.9353/4.1.M DEL 27/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 1000.00 2019-11-30 2019-12-03 1000.00 Z3F25BE6AA 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 421 del 14/05/2019-spese per n 30 ore di Attività di Formazione in presenza per alunni con esperto Madrelingua Inglese-as. 2018/19-Prog.PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100-contratto prot.n. 9127/4.1.v del 19/11/2018 01-PROCEDURA APERTA 07896710725 A.M. ROYAL SCHOOL 07896710725 A.M. ROYAL SCHOOL 2100.00 2019-05-20 2019-05-25 2100.00 Z4027D603B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 20194G01764 del 29/03/2019- per acquisto Corso on line di formazione:Formazione degli alunni sulla Sicurezza- B.O. n36 del 1/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 390.00 2019-04-11 2019-04-15 390.00 Z402A8A97D 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1668/PA del 13/12/2019 spese per percorso Formativo Patentino della Robotica di Comau-Pearson-Saldo B.O. n127 prot.n.8800/4.1.m del 08/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 05685740721 9900.00 2019-11-20 2019-12-16 9900.00 Z4127B8BD6 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 59 del 27/03/2019 per visita di istruzione alunni al MAV di Ercolano il giorno 28/03/2019- codice prenotazione 0120190313021524- nota prot.n. 2811 del 25/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S. 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S. 500.00 2019-03-28 2019-03-28 500.00 Z41281D1D8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FPA 5/19 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale elettrico per Laboratori-B.O. n52 del 18/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 3970.00 2019-06-03 2019-06-06 3970.00 Z422A1DBBC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 6949/01 del 31/10/2019(al netto di IVA) spese per acquisto materiale di primo soccorso-B.O. n111 prot.n.7804/4.1.m del 10/10/2019-O.D. n 5154073 del 10/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06111530637 Aiesi Hospital Service s.a.s. 06111530637 Aiesi Hospital Service s.a.s. 322.40 2019-11-09 2019-11-11 322.40 Z442562C40 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 5377 del 23/05/2019(al netto di IVA)-canone noleggio di n.27 computer Lenovo con monitor -(Trimestre 1/05/2019-31/07/2019)-Contratto prot.n.9701/4.1m del 4/12/2019 03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01121130197 C2 SRL 02579780731 03003020736 NON SOLO UFFICIO SRL 03258780729 A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL 06526460727 SIA Srl 01121130197 C2 SRL 17706.60 2019-05-31 4426.65 Z45279186F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 145/PA del 18/04/2019-per intervento didattico in inglese in data 16/4/2019- contratto prot.n. 2440/4.1.m del 14/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659600082 BELL BEYOND 2 Società Cooperativa Sociale 01659600082 BELL BEYOND 2 Società Cooperativa Sociale 1100.00 2019-04-19 2019-04-23 1100.00 Z452B07326 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2540/.19 del 13/12/2019(al netto di IVA) spese per materiale per esercitazioni laboratorio TPS-saldo B.O. n137 prot.n.9626/4.1.m del 06/12/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 76.30 2019-12-14 2019-12-16 76.30 Z4627DF5E6 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 60/PA del 30/04/2019(al netto di IVA)per acquisto materiale informatico per attività didattica- B.O.n 39 del 03/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 150.00 2019-05-09 2019-05-20 150.00 Z4628DEE74 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 510/2019 del 01/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per esercitazioni laboratori-saldo B.O. n86 del 18/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CTLMRA42T16C983X Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici CTLMRA42T16C983X Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici 356.82 2019-07-09 2019-07-13 356.82 Z4727D1E77 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N.P0000000034 DEL 28/06/2019(AL NETTO DI IVA) PAGAMENTO CANONE PER N.6 MESI(DAL 01/5/19 AL 30/6/19)PER MANUTENZIONEATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI SICUREZZA INFORMATICA IN DOTAZIONE PRESSO L'ISTITUTO-SALDO CONTR.PROT.N3047/4.1.M DEL 30/03/ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 1560.00 2019-07-10 780.00 Z4827A1343 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 39/PA del 30/03/2019( al netto di IVA)per spese relative a trasporto alunni c/o Istituto Salvemini Andria il 27/3/2019-contratto prot.n.2683/4.1.m del 21/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VSSSST65D13A285U VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO VSSSST65D13A285U VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO 60.00 2019-04-15 2019-04-18 60.00 Z492A42AE2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 31 del 07/11/2019 (al netto di IVA) spese per Lavori di pulizia Tetti e grondaie-B.O. n116 prot.n.8221/4.1.m del 22/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04790910725 04790910725 1100.00 2019-11-09 2019-11-11 1100.00 Z4B2895F15 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 191023481 del 05/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto attrezzature: Weller FT91012699N Aspiratore fumi di sa-saldo B.O. n76 del 28/5/2019- Ord.Dir. n 4967880 del 28/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 1178.68 2019-06-15 2019-06-24 1178.68 Z4B29D187F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 43 del 30/09/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto -saldo B.O. n100 del 19/9/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 355.00 2019-10-02 2019-10-09 355.00 Z4C2876669 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 24 del 21/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n70 del 17/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 550.20 2019-05-21 2019-05-25 550.20 Z4D2A48C0C 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.716 del 26/11/2019 (al netto di IVA) spese per acquisto Libretti assenze custodie-Saldo B.O. n117 prot.n.8232/4.1.m del 22/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 La Sforzesca Editrice Srl 04231610728 La Sforzesca Editrice Srl 150.00 2019-11-20 2019-12-03 150.00 Z4E285CF13 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 5/PA del 03/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto e sostituzione porta piano seminterrato-saldo B.O. n65 del 11/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07103270729 OFFICINE PETRUZZELLI SRL 07103270729 OFFICINE PETRUZZELLI SRL 1750.00 2019-07-10 2019-07-13 1750.00 Z5028E33D2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 33 del 26/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-saldo B.O. n87 del 19/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 605.90 2019-06-29 2019-07-01 605.90 Z53284EEEA 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 85/PA del 24/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico per manutenzione hardware per Istituto-B.O. n60 del 8/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 65.00 2019-05-31 2019-06-01 65.00 Z532A83CE0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 004045 del 07/11/2019(al netto di IVA) spese per acquisto Codici Simulazioni ECDL Maxisoft-B.O. n125 prot.n.8751/4.1.m del 7/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 175.00 2019-11-09 2019-11-11 175.00 Z5428B8F65 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 853 del 27/06/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di cancelleria per attività didattica-saldo B.O. n82 del 6/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE 304.65 2019-06-29 2019-07-01 304.65 Z572997267 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 271E del 02/09/2019(al netto di IVA )-spese per DNS Parking(Itisandria.it)-Trasferimento-B.O. n 95 del 29/8/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 01871500565 ERGONET SRL 10.00 2019-09-05 2019-09-27 10.00 Z592A98ADF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1/P.A. del 28/11/2019 (al netto di IVA) spese per acquisto materiale di facile consumo per Lab. meccanica-Saldo B.O. n129 prot.n.8943/4.1.m del 12/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03624900720 ALLUCOM S.R.L. 03624900720 ALLUCOM S.R.L. 78.00 2019-12-04 2019-12-05 78.00 Z5A2547BE9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. del (al netto di IVA )per acquisto attrezzature informatiche PON : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67- contratto prot.n. 10084/4.1.v del 14/12/2018 03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01909640714 SIAD S.R.L. 02509950735 MUSEION SOC. COOP. ARL 03224600274 04606020875 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 27200.00 2018-12-21 2019-03-22 27200.00 Z5B283DD8F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 21/PA del 16/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di cancelleria Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100 "A scuola di competenze"-B.O. n55 prot.n.4100 del 3/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLCNGL70D46A669R DLCNGL70D46A669R 778.36 2019-05-20 2019-05-25 778.36 Z5B28A0C09 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 191/2019 del 29/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale pubblicitario per PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-603 -saldo B.O. n77 del 30/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04749110724 04749110724 240.00 2019-07-16 2019-07-17 240.00 Z5D27D8867 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 111/2019 del 30/04/2019(al netto di IVA)-spese per materiale pubblicitario- Prog.PON Cod.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100-" A Scuola di competenze"-B.O.n 37 prot.n. 3139/4.1.m del 2/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04749110724 04749110724 240.00 2019-05-11 2019-05-20 240.00 Z5D2825DC1 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 276/PA del 08/05/2019(al netto di IVA)-spese per materiale informatico- Prog.PON Cod.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-603 - B.O. n 54 del 26/04/2019- Ord. Dir.n 4916421 del 26/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 420.00 2019-05-11 2019-05-20 420.00 Z5D28419E8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FPA 6/19 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale elettrico per Lab. TPS-B.O. n58 del 4/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 810.00 2019-06-03 2019-06-06 810.00 Z5E2773AD2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 3/494 del 25/03/2019(al netto di IVA)-acquisto Materiale per esercitazioni Lab.Macchine Utensili- B.O. n 21 del 7/3/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05970480728 SIDER ACCIAI SRL 05970480728 SIDER ACCIAI SRL 904.17 2019-04-04 2019-04-13 904.17 Z5E2AA7B74 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.56 del 26/11/2019(al netto di IVA) spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-Saldo B.O. n132 prot.n.9062/4.1.m del 15/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 231.05 2019-12-02 2019-12-03 231.05 Z5E2ACDB58 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 000005-19230 del 09/12/2019(al netto di IVA) spese per materiale pubblicitario per l'Orientamento-saldo B.O. n134 prot.n.9296/4.1.m del 26/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STRLGU65T08A285I PUBBLICOM di Strippoli Luigi STRLGU65T08A285I PUBBLICOM di Strippoli Luigi 805.00 2019-12-11 2019-12-11 805.00 Z6129E8D1F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. PA323 del 09/10/2019(al netto di IVA) spese per acquisto risme di carta A/4-B.O. n103 prot.n. 7291/4.1.m del 26/09/2019-Ord.Dir. 5128283 del 26/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRMDL68T65Z110V GALAXY di Ferrara Maddalena FRRMDL68T65Z110V GALAXY di Ferrara Maddalena 590.00 2019-10-18 2019-10-26 590.00 Z6228E3E8E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 102/PA del 19/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico di facile consumo PON:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100"A scuola di competenze"-saldo B.O. n88 del 19/6/2019- saldo Ord.Dir.n5006455 del 19/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 435.00 2019-06-24 2019-06-24 435.00 Z632811EC2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FPA 35/19 del 16/04/2019-per acquisto n 43 biglietti per alunni Cl.4AE e 5AE per viaggio di istruzione alla Mostra Chagall Basilica Pietrasanta - Napoli il 27/04/2019 -B.O. del 16/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13646451008 Arthemisia Exhibit Srl 13646451008 Arthemisia Exhibit Srl 420.00 2019-04-17 2019-04-17 420.00 Z6627715C2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 72 del 25/03/2019 (al netto di IVA)-Noleggio minibus per trasporto alunni e docenti per attività sportiva -viaggio a Bari c/o IIS Euclide il 19/03/19-contratto prot.n.2099/4.1.m del 6/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 136.36 2019-04-04 2019-04-13 136.36 Z6A28120A5 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1580/EL del 19/04/2019 per visita di istruzione alunni al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il 27/04/2019 -cod. prenotazione : F6FZPRZ1 e D4BP1PBP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 Società Cooperativa Culture 03174750277 Società Cooperativa Culture 180.00 2019-04-23 2019-04-23 180.00 Z6A2A9DBEE 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 206/PA del 27/11/2019 (al netto di IVA) spese per manutenzione Notebook per attività didattica-Saldo B.O. n131 prot.n.8982/4.1.m del 13/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 30.00 2019-12-05 2019-12-05 30.00 Z6B286B866 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1097/.19 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per esercitazione laboratori-B.O. n 68 del 15/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 128.69 2019-06-11 2019-06-11 128.69 Z6D28A7BC2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. PA/0000035 del 28/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto vestiario antinfortunistica personale doc. e ATA-saldo B.O. n79 del 31/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03147930790 ANTINFORTUNISTICA GALLO S.R.L. 03147930790 ANTINFORTUNISTICA GALLO S.R.L. 663.20 2019-07-10 2019-07-13 663.20 Z6D2A0C22A 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 7382/2019 del 07/10/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto servizio sms Sistema MasterCom-B.O. n108 prot.n. 7647/4.1.m del 7/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 01932770355 Master Training s.r.l. 800.00 2019-10-11 2019-10-12 800.00 Z6F27E4595 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 659/.19 del 12/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Lab.Informatica-B.O. n41 del 5/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 473.26 2019-05-27 2019-05-27 473.26 Z7126CBC8E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.09 del 2/2/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.4AE-4BE viaggio a Matera c/o centro di Deodesia Spaziale "G.Colombo" il 1/2/19-Alternanza Sc/Lav.-contratto prot.n.653/4.1.m del 21/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05468110720 05468110720 395.00 2019-02-11 2019-02-20 395.00 Z71281C259 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FPA 4/19 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale elettrico per Lab. TPS-B.O. n51 del 18/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 2320.00 2019-06-03 2019-06-06 2320.00 Z7227ED685 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1022 del 10/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di primo soccorso-B.O. n42 del 6/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05723240726 POVIA S.r.l. 05723240726 POVIA S.r.l. 308.40 2019-05-03 2019-05-06 308.40 Z722A73A8B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 000040/19/24/0 del 13/11/2019(al netto di IVA) spese per materiale Didattico -Stampati-Saldo B.O. n123 prot.n.8607/4.1.m del 04/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03376840728 GRAFICHE GUGLIELMI S.R.L. 03376840728 GRAFICHE GUGLIELMI S.R.L. 190.00 2019-11-14 2019-11-18 190.00 Z732A0774E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1701 del 09/10/2019 (al netto di IVA )per acquisto cancelleria per uffici di segreteria -B.O. n 107 prot.n. 7592/4.1.m del 4/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06270930727 06270930727 273.99 2019-10-11 2019-10-12 273.99 Z7429F516F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2272/.19 del 31/10/2019(al netto di IVA) spese per materiale per manutenzione Istituto-acconto B.O. n105 prot.n.7416/4.1.m del 30/09/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 137.27 2019-11-12 2019-12-11 137.27 Z7626A97DC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO AVVISO DI PAGAMENTO N 1 del 23/01/2019-ORDINE DEL 03/12/2018 PER VERSAMENTO QUOTA DI ASSOCIATIVA ANNUALE QUALE SOCIO ISTITUZIONE FORMATIVA PER L'ANNO 2019- (ORDINE TRASM. PROT.N. 203/4.1.m DEL 10/1/2019) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97523040588 ICT Academy 97523040588 ICT Academy 200.00 2019-01-24 2019-01-24 200.00 Z792855E25 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 01649/19 del 14/05/2019-spese per rinnovo abbonamento annuale 2019 alla rivista "Dirigere la scuola" -B.O. n62 del 10/5/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 60.00 2019-05-18 2019-05-25 60.00 Z7A2579002 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.18/18 del 18/12/2018(al netto di IVA )per acquisto materiale esercitazioni Lab. TPS-Buono d'Ordine n.132 del 25/10/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 825.87 2018-12-17 2019-01-18 825.87 Z7A27823E0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.1932/2019 del 12/03/2019(al netto di IVA)-acquisto servizio sms Sistema Mastercom- Saldo B.O. n25 del 11/3/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 01932770355 Master Training s.r.l. 450.00 2019-03-20 2019-03-22 450.00 Z7A288D9A9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 171-PA del 21/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto arredi per aule: cattedre con cassettiera a 2 cassetti-saldo B.O. n74 del 24/5/2019-Ord.Dir. n 4964266 del 24/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932130790 Camillo Sirianni s.a.s. 01932130790 Camillo Sirianni s.a.s. 689.88 2019-06-29 2019-07-01 689.88 Z7B2677539 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.13/1/2019 del 30/1/2019 (al netto di IVA)-spese trasporto ,vitto e alloggio per viaggio di istruzione cl.2AE-2CI a Roma c/o Camera dei Deputati il 30 e 31/1/19-contratto prot.n.206/6.7.c del 10/1/19 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01543360802 MERIDIAN S.R.L. 01800700443 PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS SRL 04277170405 ORACLE GLOBE 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 06072231217 GRANIMEDE VIAGGI 01800700443 PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS SRL 3784.00 2019-02-05 2019-02-14 3784.00 Z7F27BCE8D 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 71/9 del 03/04/2019(al netto di IVA)-acquisto toner per uffici di segreteria- B.O. n 32 del 26/03/2019-O.Dir. n 4862033 del 26/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08458520155 DEBA SRL 08458520155 DEBA SRL 1408.50 2019-04-11 2019-04-15 1408.50 Z81297006B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.1593/.19 del 31/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione laboratori-saldo B.O. n94 del 22/7/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 40.21 2019-08-09 2019-08-09 40.21 Z812A9009F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2514/.19 del 30/11/2019(al netto di IVA) spese per materiale per manutenzione Centro Risorse-saldo B.O. n128 prot.n.8865/4.1.m del 11/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 70.38 2019-12-09 2019-12-11 70.38 Z8226D3F9E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI IV Geometriko Pristem 13121-ITIS "O. Jannuzzi"- Saldo nota di Debito n.0000050119 del 24/01/2019 per versamento quota iscrizione alunni al torneo Nazionale "Geometriko"-saldo ordine n 7 del 23/1/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80024610158 Università Commerciale Luigi Bocconi 80024610158 Università Commerciale Luigi Bocconi 100.00 2019-01-29 2019-01-29 100.00 Z822793B81 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. PA/39 del 17/04/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione arredi scolatici-B.O. n 27 del 14/3/2019-Ord.Dir. n 4841873 del 14/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01002510806 E.F.A.L. S.R.L. 01002510806 E.F.A.L. S.R.L. 950.00 2019-04-19 2019-04-27 950.00 Z822A24053 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 253 del 31/10/2019 (al netto di IVA) spese per materiale per manutenzione Centro Risorse-B.O. n112 prot.n.7873/4.1.m del 11/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08324160723 08324160723 189.35 2019-11-12 2019-11-18 189.35 Z8526BC8E8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.FATTPA2_19 del 4/2/2019(al netto di IVA)-per acquisto biglietti aerei A/R Kaunas (Lituania)per trasporto alunni dal 27al 29/3/19 alla Fiera "Innovative Business"-B.O. n.4 del 17/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06395240721 Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c. 06395240721 Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c. 990.00 2019-02-13 2019-02-20 990.00 Z8526D3A8B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.16 del 12/2/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.1AM-2AM viaggio a Bari c/o Cittadella Mediterranea della Scienza il 6/2/19-contratto prot.n.796/4.1.m del 24/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05835990721 05835990721 209.09 2019-02-19 2019-02-20 209.09 Z852A40EEF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.2656/2019 del 31/10/2019(al netto di IVA) spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n115 prot.n.8187/4.1.m del 21/10/2019-Ord.Dir.n 5172286 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 810.58 2019-11-04 2019-11-04 810.58 Z8926780D7 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.37/1/2019 del 26/2/2019 -Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti classi seconde viaggio a Roma c/o Camera del senato il 26-27/2/19-contratto prot.n.2187977 del 21/2/19 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01543360802 MERIDIAN SRL 01800700443 PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS SRL 04277170405 ORACLE GLOBE 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 06072231217 GRANIMEDE VIAGGI 01800700443 PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS SRL 3549.00 2019-03-05 2019-03-13 3549.00 Z8927A1322 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2/PA del 30/03/2019(al netto di IVA) per spese biglietti Ferroviari per viaggio Milano-Barletta per Partecipazione alla Fiera "Innovative Business 2019" di Kaunas (Lituania)-alunni Cl.5BI- BO n 28 prot.n.2669/4.1.m del 21/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04467870723 VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. 04467870723 VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. 275.00 2019-04-13 2019-04-18 275.00 Z8927F65FC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1673 del 15/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto servizio di assistenza software ZonabitOrario anno 2019 -B.O. n45 del 9/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09298161002 ZONABIT SISTEMI Srl 09298161002 ZONABIT SISTEMI Srl 100.00 2019-05-18 2019-05-25 100.00 Z8B1BFD37A 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N. 10/02 DEL 1/2/2017 (al netto di IVA)-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE 01/1/2017 AL 31/1/2017 PER VIGILANZA -VIALE A.MORO N.3 -ANDRIA ( CONTRATTO PROT. 8407/4.1.m del 29/12/2016) 01-PROCEDURA APERTA 01238270720 VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO 01238270720 VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO 12500.00 2017-02-14 11802.64 Z8D27D072C 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 185 del 10/04/2019(al netto di IVA) per spese relative ad intervento tecnico su server Istituto-B.O. n 35 del 29/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05036800729 I.S.I. s.r.l. 05036800729 I.S.I. s.r.l. 175.00 2019-04-15 2019-04-18 175.00 Z8E2547F24 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. del (al netto di IVA )per acquisto materiale PON : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67- contratto prot.n. 9988/4.1.v del 12/12/2018 03-03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 00066840265 ELETTRONICA VENETA S.P.A. 01909640714 SIAD S.R.L. 02509950735 MUSEION SOC. COOP. ARL 04606020875 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 06248000967 ITALTEC TTS SRL 13236390152 FESTO C.T.E. S.r.l. 06248000967 ITALTEC TTS SRL 16900.00 2019-05-25 2019-07-05 16900.00 Z8E265573E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.48 del 27/12/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale pubblicitario per attività di ORIENTAMENTO-Buono d'Ordine n.168 del 15/12/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STRLGU65T08A285I PUBBLICOM di Strippoli Luigi STRLGU65T08A285I PUBBLICOM di Strippoli Luigi 210.00 2018-12-17 2019-01-18 210.00 Z9126981D2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N 761140671 -( R.C.T. )ANNO 2019-Saldo fattura n U1230000020076 del 28/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00818570012 Ag. UnipolSai Divisione SAI 00818570012 Ag. UnipolSai Divisione SAI 400.00 2019-02-08 2019-02-08 400.00 Z932AD848B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 004417 del 27/11/2019(al netto di IVA) spese per acquisto Skills Card -Saldo B.O. n136 prot.n.9355/4.1.m del 27/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 03720700156 A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut. 1000.00 2019-11-30 2019-12-03 1000.00 Z9426C1581 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 41/2019 del 28/02/20199(al netto di IVA)-acquisto Targa segnaletica in plex per parcheggio ITIS- Saldo B.O. n 5 del 18/1/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04749110724 04749110724 130.00 2019-03-19 2019-03-22 130.00 Z94271937F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 5000135 del 04/03/2019 (al netto di IVA) per acquisto materiale per la didattica : cuffie stereo Logitech Stereo HADSET H151 -Buono d'Ordine n.12 del 11/2/19-Ord.Dir. n 4779196 del 11/2/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA SNC 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA SNC 981.60 2019-03-07 2019-03-14 981.60 Z942732482 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.7 del 20/02/2019 (al netto di IVA)- per acquisto materiale per manutenzione Istituto -Buono d'Ordine n.13 del 18/2/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 464.40 2019-03-04 2019-03-14 464.40 Z952865DC0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1619017840 del 13/06/2019(al netto di IVA)-spese per Tassa SIAE -B.O. n 66 del 14/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. - tramite sede di Andria 01336610587 S.I.A.E. - tramite sede di Andria 20.30 2019-06-24 2019-06-24 20.30 Z9627EFE9E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 942/2019 del 26/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di pulizia-B.O. n43 del 8/4/2019-Ord.Dir. n 4887034 del 8/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 1342.84 2019-04-27 2019-04-27 1342.84 Z9926E4A9F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.23 del 28/2/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.1AI-2BI viaggio a Bari c/o Cittadella Mediterranea della Scienza il 21/2/19-contratto prot.n.957/4.1.m del 30/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05835990721 05835990721 213.64 2019-03-05 2019-03-13 213.64 Z9926FCFDE 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.16/1/2019 del 4/2/2019 (al netto di IVA)-spese di assicurazione personale medico bagaglio per viaggio di istruzione a Roma c/o Camera dei Deputati dal 30 al 31/1/19-nota prot.n. 1082/6.7.c del 4/2/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01800700443 PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS SRL 01800700443 PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS SRL 144.00 2019-02-14 2019-02-15 144.00 Z9A2A44E71 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI BATF060003-Quota iscrizione Progetto Olimpiadi della Matematica-"I Giochi di Archimede"- a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA 00336020375 UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA 80.00 2019-10-23 2019-10-23 80.00 Z9E20319A1 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.201406 del 27/2/2018 (al netto di IVA) - noleggio n2 fotocopiatori Multifunzione Samsung X3280 A3 colore-RATA periodo 01/12/2017-28/02/2018-Ordine Diretto acquisto n.3884232 del 06/10/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04472901000 CONVERGE S.P.A. 04472901000 CONVERGE S.P.A. 3226.56 2018-03-05 1613.28 Z9F27C1DC5 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. PA159 del 18/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto risme di carta formato A/4-B.O. n33 del 27/3/2019-Ord.Dir. n 4864724 del 27/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRMDL68T65Z110V GALAXY di Ferrara Maddalena FRRMDL68T65Z110V GALAXY di Ferrara Maddalena 590.00 2019-04-19 2019-04-27 590.00 ZA0238B4CF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.25 del 31/05/2018 (al netto di IVA) pagamento canone per n.2 mesi(dal 01/05/2018 al 30/06/2018)per manutenzione attrezzature tecnologiche di sicurezza informatica in dotazione presso l'Istituto-saldo contr.prot.n.4396/4.1.m del 14/05/ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 04952540724 Dabbicco telecomunicazioni srl 1560.00 2018-06-18 2019-05-06 1560.00 ZA11AB1649 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.326FE/2016 del 22/12/2016 (al netto di IVA)-canone noleggio di n.30 computer HEWLETT PACKARD con monitor 21.5"- (Trimestre 1° anno 2016)-Contratto prot.n.5826/4.1.m del 20/09/2016 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 04383940725 PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. 04383940725 PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. 26314.80 2016-12-05 2019-09-27 26314.80 ZA329C82AC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 20194E24994 del 18/09/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto registri dei verbali per i consigli di classe as 2019/20-saldo B.O. n98 del 17/9/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 201.60 2019-09-26 2019-09-27 201.60 ZA52766982 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 16 del 17/04/2019-spese per trasporto, vitto e alloggio alunni (Cl.3AM-BM-AE-BE) per viaggio di istruzione a Bologna-Maranello-Modena dal15/4 al 17/4/2019-Contr.prot.n.2783 /4.1.m del 23/3/19 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 01811090743 SNOOPY T.O. SRL 03404090106 EQUIPAGE 04277170405 ORACLE GLOBE 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY SRL 12556021009 ITALTIME SRL 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY SRL 21420.00 2019-04-23 2019-04-27 21040.00 ZA52879BD0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1098/.19 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di facile consumo per Istituto-B.O. n 72 del 20/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 459.00 2019-06-11 2019-06-11 459.00 ZA625F613D 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 243/PA del 21/12/2018 (al netto di IVA) per manutenzione hardware Istituto -Buono d'Ordine n.158 del 03/12/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 595.00 2018-12-15 2019-01-18 595.00 ZA628233A9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FPA 1/19 del 06/06/2019(al netto di IVA)-spese per servizio di raccolta differenziata rifiuti speciali-B.O. n53 del 19/4/2019-contr. n 18 del 19/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLALCU75A59E882I CALO' LUCIA - RAIN BOW RIGENERAZIONI CLALCU75A59E882I CALO' LUCIA - RAIN BOW RIGENERAZIONI 90.00 2019-06-10 2019-06-11 90.00 ZA92856824 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 01387/19 del 11/05/2019-spese per acquisto corso di formazione on-line su "Nuove pratiche pensionistiche"-B.O. n63 prot.n.4404 del 10/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 30.00 2019-05-20 2019-05-25 30.00 ZAA26FAD3B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 20194E06394 del 04/03/2019 (al netto di IVA) per acquisto Volume Bergantini e rinnovo abbonamento alla rivista anno 2019 -Buono d'Ordine n.9 del 2/2/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 109.00 2019-03-13 2019-03-15 109.00 ZAA2AE47F9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.141 del 13/12/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.5BE-AM-BM-AE-AI-BI-CI viaggio a Bari c/o Salone dello Studente-Fiera del Levante il 12/12/19-contratto prot.n.9407/4.1.m del 29/11/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05468110720 05468110720 780.00 2019-12-13 2019-12-16 780.00 ZAC2811DD8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. FPA 2/19 del 30/04/2019 (al netto di IVA)-spese per piccoli adattamenti edilizi- Prog.Cod.: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67 - B.O. n 50 del 16/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 03994660722 DI LIDDO Telecomunicazioni s.r.l. 1135.25 2019-05-03 2019-06-06 1135.25 ZAD2A83E95 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.376 del 30/11/2019(al netto di IVA)Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti -cl.5BE-5AM per viaggio di istruzione a Bari-MECSPE c/o la Fiera del Levante il 28/11/19-contratto prot.n.8763/4.1.m del 07/11/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 354.55 2019-11-20 2019-12-05 354.55 ZAE28689BF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 3244/2019 del 15/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto servizio sms Sistema MasterCom-B.O. n67 del 15/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 01932770355 Master Training s.r.l. 450.00 2019-05-27 2019-05-27 450.00 ZB025669B7 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Pagamento compenso per gestione Servizio di Tesoreria -addebito trimestrale: 1° trimestre 2019 ( convenzione del 28/12/2018 prot. n.346 del 14/1/2019) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00148520711 BANCAPULIA SPA - GRUPPO INTESA SAN PAOLO 00884060526 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3600.00 2019-04-13 896.67 ZB02798998 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura/Invoice n. 190115-5 del 15/01/2019-spesa per quota di partecipazione alunni all " Student Company Trade Fair Innovative Business 2019" periodo 27-29 marzo2019-ITIS Sen.O.Jannuzzi ( prog. alternanza Sc./Lav.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 191832513 JA Lithuania- Lietuvos Junior Achievement 191832513 JA Lithuania- Lietuvos Junior Achievement 3200.00 2019-03-15 2019-03-15 3200.00 ZB11CD0F6F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. del (al netto di IVA) -Ordine Rinnovo n.MO8849745 del 18/12/2016- Rinnovo Servizio DataBase MYSQL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA -ARUBA.IT 04552920482 ARUBA SPA -ARUBA.IT 10.00 2017-01-13 2019-01-13 0.00 ZB126A9718 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO AVVISO DI PAGAMENTO N2 DEL 23/01/2019 PER PAGAMENTO SUPPORTO CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM 2019-AREA CORSI FOUNDATIONAL+ AREA CORSI CAREER READY -PROTOCOLLO DI INTESA DEL 3/12/2018(TRASM.PROT.N.202/4.1.m DEL 10/1/2019) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97523040588 ICT Academy 97523040588 ICT Academy 800.00 2019-01-24 2019-01-24 800.00 ZB226762B6 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.2 del 24/1/2019 (al netto di IVA)-spese trasporto ,vitto e alloggio per viaggio di istruzione a Milano c/o Fiera Expo dell'Elettronica di Milano dal 16 e 19/1/19-contratto prot.n.173 del 9/1/19-RDO n2187069 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01543360802 MERIDIAN SRL 04277170405 ORACLE GLOBE 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 06072231217 GRANIMEDE VIAGGI 101800700443 LUBERTI BUS SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 29950.00 2019-02-13 2019-02-15 28092.64 ZB329F269B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.741 del 18/11/2019 (al netto di IVA) spese per materiale per esercitazioni laboratorio TPS-Saldo B.O. n104 prot.n.7405/4.1.m del 30/09/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05404340720 NUOVA CECAM SRL 05404340720 NUOVA CECAM SRL 200.88 2019-11-20 2019-12-03 200.88 ZB32A9C08B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 180/PA del 13/11/2019(al netto di IVA) spese per acquisto gruppo di continuità per Ist. scol.co-Saldo B.O. n130 prot.n.8977/4.1.m del 13/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 275.00 2019-11-20 2019-12-03 275.00 ZB529EDE97 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 193 del 22/10/2019 per spese per viaggio a Roma per visita a "Maker Faire2019" per alunni dal16/10 al 18/10/19- RDO n 2399640 contr. prot.n. 7595/4.1.m del 04/10/2019 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 02732860800 GIORDANO SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY SRL 12556021009 ITALTIME SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 15394.00 2019-10-26 2019-10-28 15210.00 ZB628AE7AD 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 50 del 07/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per premiazione attività sportiva as 2018/19- B.O. n81 del 4/6/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07170350727 07170350727 233.60 2019-06-10 2019-06-11 233.60 ZB827F7B7A 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n 1-1425425943 del 08/04/2019 per prenotazione n 22 esami (n6 esami GESE Grade8 e n 16 esami GESE Grade 7)- sessione esami candidati alunni interni periodo Giugno 2019 as 2018/19-Centro Trinity n.5902-Order 1-1419840008 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GB228129805 TRINITY COLLEGE - LONDON GB228129805 TRINITY COLLEGE - LONDON 2002.00 2019-04-09 2019-04-11 2002.00 ZB828D0379 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 436/PA del 02/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico per PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100 -saldo B.O. n84 del 13/6/2019-Ord. Dir. n 4996809 del 13/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 2020.00 2019-07-04 2019-07-13 2020.00 ZBA2766949 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 06/3 del 04/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n16 del 02/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05112100721 05112100721 913.78 2019-04-19 2019-04-27 913.78 ZBB28A32A8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N. 1802/FE DEL 28/06/2019(AL NETTO DI IVA)-SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI: STAMPANTI HP PAGE WIDE E HP LASERJAT-SALDO B.O. N78 DEL 31/5/2019-ORD.DIR. N 4974994 DEL 31/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 01486330309 1091.65 2019-07-04 2019-07-13 1091.65 ZBC2903061 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1755/2019 del 19/07/2019(al netto di IVA)-spese per materiale di pulizia-Prog.PON Cod.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100-" A Scuola di competenze"-B.O.n89 prot.n.5788/4.1.m del 28/6/2019-Ord.Dir.n5020881 del 28/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 00917731002 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 551.95 2019-07-22 2019-07-30 551.95 ZBD26B8F72 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.04 del 22/1/2019(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.1AM-1CI viaggio a Bari c/o Mostra di Van Gogh presso Teatro Margherita il 21/1/19-contratto prot.n.518/4.1.m del 18/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05468110720 05468110720 210.00 2019-02-11 2019-02-14 210.00 ZBE2731A42 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n 1-1351321237 del 15/02/2019 per prenotazione n 72 esami - sessione esami candidati alunni interni periodo Aprile 2019 as 2018/19-Centro Trinity n.5902-Order 1-1338715054 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GB228129805 TRINITY COLLEGE - LONDON GB228129805 TRINITY COLLEGE - LONDON 6453.00 2019-02-16 2019-02-16 6453.00 ZBE2820C0C 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura/invoice N.R2019/70 del 27/03/2019- spesa per quota iscrizione e soggiorno-partecipazione alunni alla "JA Marketplace-International Student company festival 2019" del 9-11/4/2019- ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LV50008014301 JA Latvia LV50008014301 JA Latvia 4480.00 2019-04-19 2019-04-19 4480.00 ZBF26B8F01 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.1 del 18/1/2019 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti cl.2AE-BE-BM-e 1BM viaggio a Bari c/o Teatro Margherita-Mostra Van Gogh il 18/1/19-contratto prot.n.474/4.1.m del 17/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05835990721 05835990721 418.18 2019-01-24 2019-02-02 418.18 ZBF2807A53 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1096/.19 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione laboratori-B.O. n 49 del 12/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 747.60 2019-06-11 2019-06-11 747.60 ZC026ADBD9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.408 del 18/01/2019 (al netto di IVA) - acquisto pacchetto SMS Sistema MasterCom-Buono d'Ordine n 1 del 12/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 01932770355 Master Training s.r.l. 450.00 2019-01-24 2019-02-02 450.00 ZC0283F8C8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 971/.19 del 31/05/2019(al netto di IVA )-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n56 del 3/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 80.65 2019-06-11 2019-06-11 80.65 ZC11ABC49C 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.170005022/G del 17/05/2017 (al netto di IVA) - noleggio fotocopiatore XEROX WC5875prod.Alta s.3667824981-RATA periodo 01/10/2016-31/12/2016-Ordine Diretto acquisto n.3080017 del 22/07/2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00747880151 XEROX SPA 00747880151 XEROX SPA 5046.36 2017-05-23 2019-10-09 5046.36 ZC224555C1 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 67a del 31/08/2018(al netto di IVA) per posa di n. 82 dosimetri radon (primo semestre)-Acconto 50% contratto prot. n. 5972/4.1.m del 12/07/2018 01-PROCEDURA APERTA 02407591201 U-SERIES S.r.l. 02407591201 U-SERIES S.r.l. 2132.00 2018-09-18 2019-11-11 2132.00 ZC4262527B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. del (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti classi 5AM-AE-BE-BI-CI-AI- viaggio per l'Orientamneto a Bari c/o Salone dello studente-Fiera del Levante- giorno 13/12/2018-contratto prot. n.9788/6.7.c del 6/12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05468110720 05468110720 600.00 2018-12-21 2019-02-02 600.00 ZC825BB54F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI SALDO FATTURA N.158/PA DEL 31/12/2018 (AL NETTO DI IVA) PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROG.ALTERNANZA SC./LAVORO -BUONO D'ORDINE N.148 DEL 15/11/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE 434.29 2018-12-15 2019-02-14 434.29 ZC826561F9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.240/PA del 20/12/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale informatico per uffici-Buono d'Ordine n.169 del 15/12/2018- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 199.75 2018-12-17 2019-01-18 199.75 ZC92877F47 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 171/2019PA del 08/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico per PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-603 -saldo B.O. n71 del 20/5/2019-Ord. Dir. n 4952908 del 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. 836.00 2019-07-10 2019-07-13 836.00 ZC9290A699 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 120/PA del 04/07/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Laboratori-saldo B.O. n93 del 2/7/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 132.00 2019-07-16 2019-07-17 132.00 ZCB1479834 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.149 del 03/12/2015 (al netto di IVA)-Servizio di connettività alla rete GARR-X Progress dal 03/09/2015 al 31/12/2015-Convenzione GARR prot.n.U/553-15/CG del 12/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97284570583 Consortium GARR 97284570583 Consortium GARR 15000.00 2015-12-09 12986.30 ZCC27649DC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 46/PA del 27/03/2019 (al netto di IVA)-spese per manutenzione PC Lab. TPS-B.O. n 15 del 1/3/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 100.00 2019-04-03 2019-04-13 100.00 ZCC29037A2 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 228/PA del 15/07/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di cancelleria per PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-100 -saldo B.O. n90 del 28/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 812.79 2019-07-16 2019-07-17 812.79 ZCC29CC792 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 153/PA del 19/09/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico -saldo B.O. n99 del 18/9/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 84.00 2019-09-30 2019-10-09 84.00 ZCD29BBE22 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1236 del 30/09/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto materiale di cancelleria per uffici -saldo B.O. n96 prot.n. 6861/4.1.m del 12/9/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE 56.20 2019-10-08 2019-10-09 56.20 ZCD2A5AB82 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 799/2019 del 05/11/2019(al netto di IVA) spese per materiale per esercitazioni Laboratorio TPS-B.O. n121 prot.n.8388/4.1.m del 25/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CTLMRA42T16C983X Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici CTLMRA42T16C983X Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici 332.00 2019-11-12 2019-11-18 332.00 ZD227EB2A0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 11/PA del 17/06/2019-Visita medica per n.4 alunni classe 3^AE - Alternanza Scuola Lavoro c/o azienda AMET-Trani-contr.prot.n.3259/6.4.e del 04/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSADLR79A70A883Q ARSA ADDOLORATA RSADLR79A70A883Q ARSA ADDOLORATA 80.00 2019-07-03 2019-07-03 80.00 ZD62772151 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 828 del 26/03/2019(al netto di IVA)-acquisto Materiale per esercitazioni Lab.Informatica- Arduino Uno Rev3- B.O. n20 del 5/3/2019-O.Dir. n 4824254 del 6/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04440930826 POWERMEDIA SRL 04440930826 POWERMEDIA SRL 435.00 2019-04-03 2019-04-13 435.00 ZD72728EE8 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n 8719061891 del 27/02/2019 Spese postali mese Gennaio 2019-Riepilogo consumi del 12 Febbraio 2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane spa 97103880585 Poste Italiane spa 1500.00 2019-03-04 747.31 ZD7296F73E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Pagamento Quota Associativa 2019-Cod.Ministeriale Istituto: BATF060003 (€ 4,00 x 193 studenti della classe quarta) - nota prot. n. AD19/PEU/144 del 31/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05077920485 Associazione AlmaDiploma 05077920485 Associazione AlmaDiploma 772.00 2019-08-06 2019-08-09 772.00 ZD82A62BF9 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2273/.19 del 31/10/2019(al netto di IVA) spese per materiale per esercitazioni Laboratorio TPS-B.O. n122 prot.n.8527/4.1.m del 29/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 70.93 2019-11-12 2019-11-18 70.93 ZDA289287B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2040/190015260 del 31/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale informatico per attività didattica-acconto B.O. n75 del 27/5/2019- Acconto Ord.Dir. n 4966185 del 27/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 03222970406 MYO S.P.A. 1163.44 2019-06-10 2019-06-24 1163.44 ZDC26C8804 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.20194E02765 del 30/01/2019 (al netto di IVA)-Canone annuale relativo al servizio di assistenza e manutenzione software SISDATA(Stipendi +TFR)- anno 2019 - Contratto prot. n.610/4.1.m del 21/01/2019 - B.ordine n.6 del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 850.00 2019-02-11 2019-02-14 850.00 ZDC27E1B63 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 17 del 06/04/2019(al netto di IVA)-acquisto materiale per manutenzione istituto- B.O. n 40 del 3/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini LRSRSO61R63A285J LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini 287.40 2019-04-15 2019-04-18 287.40 ZDE2A57F11 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1551/A del 20/12/2019(al netto di IVA) spese per materiale per manutenzione Istituto-saldo B.O. n120 prot.n.8381/4.1.m del 25/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03634070720 03634070720 360.00 2019-12-23 2020-01-15 360.00 ZE027C8C6F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 119/2019 del 30/04/2019(al netto di IVA)-spese per materiale pubblicitario- Prog.PON Cod.: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67-"A Scuola,il futuro è nel presente"-B.O.n 34 prot.n.2966/4.1.m del 28/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04749110724 04749110724 372.50 2019-05-11 2019-05-20 372.50 ZE127B27D0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 456/.19 del 28/03/2019-acquisto Materiale per manutenzione Lab.Informatica- B.O. n 30 del 22/3/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 341.86 2019-04-04 2019-04-13 341.86 ZE426FA45A 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 77 del 26/03/2019(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti -classe 5BI per viaggio a Valenzano(BA) c/o Tecnopolis il 21/03/19-Attività di Alternanza Sc/Lav-contratto prot.n.2187/4.1.m del 8/3/19 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01800700443 LUBERTI BUS S.R.L. 01811090743 SNOOPY T.O. SRL 04537110753 GO FAR TRAVEL S.R.L. 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 12556021009 ITALTIME SRL 07227960726 SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas 5199.99 2019-04-04 2019-10-26 5199.99 ZE4286ADDF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 96 del 24/05/2019(al netto di IVA)-spese per noleggio pullman per trasporto alunni a Bari c/o Fiera del Levante per la " Competizione Regionale di Impresa in Azione" il 22/5/19-Contr.prot.n.4549/4.1.m del 15/5/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05835990721 05835990721 527.27 2019-05-27 2019-05-27 527.27 ZE42A1820E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 2270/.19 del 31/10/2019(al netto di IVA) spese per materiale per esercitazioni Laboratorio TPS-B.O. n110 prot.n.7748/4.1.m del 9/10/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 41.40 2019-11-12 2019-11-18 41.40 ZE527B4844 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1943/E del 29/04/2019 (al netto di IVA)-spese per acquisto n 3 Notebook PC 3QM22EA HP 250 G6 per attività didattica-B.O. n31 del 22/3/2019- Ord. Dir. n 4857757 del 22/3/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 899.94 2019-05-03 2019-05-06 899.94 ZE728A9F95 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 103/PA del 21/06/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto Arredi per laboratorio di robotica e digitale : tavolo multiuso SP25,DM cm180x100x76h-saldo B.O. n80 del 3/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 808.00 2019-06-24 2019-06-24 808.00 ZE826FAE41 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 20194E06115 del 04/03/2019 (al netto di IVA) per rinnovo abbonamento alla rivista Italiascuola.it-intero18 quesiti-Platino anno 2019-Buono d'Ordine n.8 del 2/2/19- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 598.08 2019-03-13 2019-03-14 598.08 ZE828461B0 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 400 del 07/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione laboratori-B.O. n59 del 7/5/2019-Ord.Dir. n 4929215 del 7/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03634070720 03634070720 400.08 2019-05-17 2019-05-20 400.08 ZEA26B7265 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n.11/PA del 19/1/2019 (al netto di IVA)-acquisto risme carta formato A4-Buono d'Ordine n.3 del 16/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 600.00 2019-01-24 2019-02-02 600.00 ZEA276978F 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 285 del 31/03/2019(al netto di IVA)-acquisto materiale per manutenzione laboratori -acconto B.O. n 18 del 4/03/2019-acconto Ord.Dir. n 4819876 del 4/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03634070720 03634070720 3144.40 2019-04-15 2019-04-18 3144.40 ZEA29F8ABB 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 261FE/2019 del 03/10/2019(al netto di IVA )per acquisto attrezzature informatiche PC HP 490 G3 MT e Monitor 22" Benq GW2270 -B.O. n 106 prot.n. 7485/4.1.m del 1/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04383940725 PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. 04383940725 PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. 4995.00 2019-10-08 2019-10-09 4995.00 ZEB277B525 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 105E del 08/03/2019 (al netto di IVA) per spesa per registrazione Dominio ITISANDRIA.EDU.IT -Buono d'Ordine n.23 del 8/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 01871500565 ERGONET SRL 30.00 2019-03-13 2019-03-14 30.00 ZEC2A78D6E 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 602-X-2019 del 20/11/2019(al netto di IVA) spese per acquisto cancelleria e stampati per segreteria Didattica -Saldo B.O. n124 prot.n.8660/4.1.m del 05/11/2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO 277.80 2019-11-27 2019-12-03 277.80 ZED2777DCC 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 191/PA/2019 del 19/03/2019(al netto di IVA)-acquisto materiale informatico (attività orientamento)-B.O. n 22 del 7/3/2019-Ord.Dir. n 4827312 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 372.77 2019-03-26 2019-04-13 372.77 ZEEZACAED1 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 20194G04671 del 09/12/2019 per Corso di formazione per lavoratori della scuola-Sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 340.00 2019-12-13 2019-12-13 340.00 ZF026B3C20 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 184 del 10/04/2019(al netto di IVA)-Rinnovo servizio assistenza software Axios anno2019- B.O. n2 del 15/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05036800729 I.S.I. s.r.l. 05036800729 I.S.I. s.r.l. 1980.00 2019-04-15 2019-04-18 1980.00 ZF129E4138 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 1907/.19 del 30/09/2019 (al netto di IVA) spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n102 prot.n. 7269/4.1.m del 25/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 04083300725 F.A.P.E. S.R.L. 98.43 2019-10-12 2019-10-12 98.43 ZF22905968 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 49/02 del 31/08/2019(al netto di IVA )-spese per intervento di manutenzione sistema di allarme Istituto-B.O. n 91 del 29/6/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01238270720 Vigilanza Giurata S.r.l. 01238270720 Vigilanza Giurata S.r.l. 310.00 2019-09-05 2019-09-27 310.00 ZF426D9154 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Versamento quota d'iscrizione al 27° Rally Matematico Transalpino per n. 284 alunni (€ 2,00 per alunno ) - a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92035020525 Associaz. Rally Matematico Transalpino-Sez.Puglia 92035020525 Associaz. Rally Matematico Transalpino-Sez.Puglia 568.00 2019-01-24 2019-01-24 568.00 ZF927AC94B 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldofattura n. 3/PA del 30/03/2019(al netto di IVA) per spese biglietti Ferroviari per viaggio Milano-Barletta per Partecipaz.alunni a"International Student Company Festival2019" di Riga(Lettonia)dal9/4/al11/4/19- BO n 29prot.n.2682/4.1.m del 21/03/ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04467870723 VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. 04467870723 VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. 274.00 2019-04-13 2019-04-18 274.00 ZF92801352 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 191015682 del 12/04/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto attrezzatura per Lab.misure (Aspiratore fumi di saldatura Weller ZS EL KIT1)-B.O. n48 del 11/4/2019-Ord.Dir. n 4895996 del 11/4/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 589.34 2019-04-27 2019-04-27 589.34 ZF928415DF 81006150726 Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI Saldo fattura n. 84/PA del 24/05/2019(al netto di IVA)-spese per acquisto materiale per manutenzione Istituto-B.O. n57 del 4/5/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA Srl 06526460727 SIA Srl 150.00 2019-05-31 2019-06-01 150.00